Nota de empenho
Emitida:
08/06/2026
08/06/2026
Valor:
R$ 869,38
R$ 869,38
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
ADQUIRIDO MATERIAL PARA MANUTENCAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU
ADQUIRIDO MATERIAL PARA MANUTENCAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.154
Data: 08/06/2026 | Valor: R$ 869,38
Data: 08/06/2026 | Valor: R$ 869,38
Notas Fiscais:
Numero: 297 | Data: 08/06/2026 | Valor: R$ 869,38
Numero: 297 | Data: 08/06/2026 | Valor: R$ 869,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2026 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 869,38 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2026 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 869,38 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5